Madde 63 — Raporlar üzerine yapılacak işlemler

MADDE 63 – (1) Müfettişler, bulgularını ve önerilerini ilgili taraflarla paylaşmak, denetim raporlarını acil bir durum öngörülmediği sürece denetim çalışması tamamlandıktan sonra mümkün olduğu kadar kısa süre içinde, Başkanlık aracılığıyla Denetim Komitesine ve Yönetim Kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür.

(2) Denetim tamamlandıktan sonra, taslak denetim raporunu müzakere etmek, yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlamak, ilgili birim yönetiminin tespitlere ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerini almak üzere müfettişler, ilgili birim yöneticisiyle görüşür. Bu görüşmeden sonra denetim raporunun nihai hali, ilgili birim yönetiminin varsa görüşleri de eklenerek, düzeltici önlemleri almaya yetkili yöneticilere intikal ettirilmek üzere Başkanlığa sunulur.

(3) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları tarafından Başkanlığa gönderilen iç denetim raporları, Başkanlık görüşü de belirtilerek, Denetim Komitesine sunulur. Denetim Komitesi, Başkanlık tarafından kendisine sunulan raporları gerekli kararları almak üzere Yönetim Kurulunun onayına sunar.

(4) Yönetim Kurulu, onayladığı raporlara ait Başkanlık tarafından düzenlenen takrirlerden;

a) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller ile ilgili olanları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, adli makamlara bildirilmesini gerektiren fiil ve haller ile ilgili olanları Hukuk Müşavirliğine,

b) Teftiş ve İnceleme Raporlarına ait olanlar; ilgili birim tarafından gereğinin yapılması amacıyla, Genel Müdür veya ilgili Genel Müdür Yardımcısına; iç sistem birimlerine yönelik olarak düzenlenen teftiş ve inceleme raporlarında yer alan hususlarla ilgili olanları ise, gereği yapılmak üzere ilgili iç sistem birim yöneticisine,

c) Bir soruşturma raporunun, (a) bendinde belirtilen disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller ile adli makamlara bildirilmesini gerektiren fiil ve hallerin yanı sıra başka yapılması gereken sair önerileri de içermesi durumunda, öneriler Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcısı veya ilgili iç sistem birim yöneticisine,

intikal ettirir.

(5) Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcısı veya iç sistem birim yöneticisi raporlar hakkında yapılan işlemleri en geç bir ay içerisinde Başkanlığa yazılı olarak bildirir. Bu süre içinde rapor gereğinin yerine getirilmemesi veya raporda belirtilen hususlar ile yapılan işlemler arasında mutabakat bulunmaması halinde durum Başkanlık tarafından Denetim Komitesinin onayıyla Yönetim Kuruluna intikal ettirilir.

(6) Başkan, asgari üç ayda bir Denetim Komitesine Başkanlık tarafından icra edilmiş faaliyetlere ilişkin bir rapor sunar ve bunları Denetim Komitesi ile birlikte mütalaa eder. Denetim Komitesi gelen bu raporu, mütalaası ile birlikte, en geç on iş günü içinde Yönetim Kuruluna sunar.

İzleme faaliyetleri